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萍乡市科技局2019年度部门决算
发布时间:2020-09-27     信息来源:萍乡市科技创新公共服务平台

目    录

 

第一部分  萍乡市科技局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  萍乡市科技局概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关科技工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市科技发展规划,起草有关政策性、规范性文件并督促实施。

(二)负责组织制定实施全市各类科技计划和重大科技专项与工程,指导协调全市范围内的基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关,推动全市科技创新体系建设。

(三)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

(四)负责编制和实施市重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划,会同有关部门拟订全市重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进重点实验室、工程技术研究中心等科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(五)负责全市高新技术发展及产业化工作,会同有关部门拟订高新技术产业化和科技促进农村社会发展的政策措施,协调农村和社会发展领域科技体系建设。组织科技促进现代农业和社会领域发展的关键技术攻关和成果示范;促进以改善民生为重点的农村建设。指导协调科技园区建设等相关工作。

(六)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(七)提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化创新体系布局。

(八)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

(九)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,组织实施市科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

(十)制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理,组织开展全市国防科技动员工作。

(十一)组织拟订全市对外科技合作与交流的政策,组织协调全市科技外事工作,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作,指导相关部门和县区科技合作与交流工作。贯彻实施吸引国(境)外专家、留学人员来萍工作政策;负责国(境)外人员来萍就业管理服务;负责全市引进国外智力工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

2019年纳入本套部门决算汇编范围的共有决算单位2个,包括局本级机关:萍乡市科学技术局和1个所属二级单位:萍乡市科技情报所。

2019年末实有人数28人,其中在职人员28人(行政编制18人、工勤编制2人,事业编制8人)。

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

一、《收支决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算拨款收入支出决算表》

九、《国有资产占用情况表》

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1695.07万元,其中年初结转和结余1015.36万元,较2018年增加603.82万元,增长146.72%;本年收入合计679.71万元,较2018年减少1189.18万元,下降63.63%,主要原因是:减少了科创大楼建设资金收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入662.78万元,占97.51%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入16.93万元,占2.49%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1695.07万元,其中本年支出合计1051.72万元,较2018年减少165.71万元,下降13.61%,主要原因是:减少了科创大楼建设资金支出;年末结转和结余641.89万元,较2018年减少407.59万元,下降38.84%,主要原因:减少了科创大楼建设资金支出;结余分配1.46万元。

本年支出的具体构成为:基本支出1014.77万元,占96.49%;项目支出36.95万元,占3.51%;经营支出 0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数1117.54 万元,决算数为1038.18万元,完成年初预算的92.90%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为970.80万元,决算数为903.48万元,完成年初预算的93.06%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为78.52万元,决算数为78.52万元,完成年初预算的100%。

(三)卫生健康支出年初预算数为28.51万元,决算数为21.95万元,完成年初预算的76.99%。

(四)城乡社区支出年初预算数为0.66万元,决算数为0.66万元,完成年初预算的100%。

(五)住房保障支出年初预算数为25.55万元,决算数为20.07万元,完成年初预算的78.55%。

(六)其他支出年初预算数为13.5万元,决算数为13.5万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.58万元,其中:

(一)工资福利支出400.28万元,较2018年增加60.49万元,增长17.8%,主要原因是:新增人员增加了经费支出。

(二)商品和服务支出408.94万元,较2018年增加280.86万元,增长219.28%,主要原因是:增加了公用经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出186.77万元,较2018年增加139.84万元,增长297.97%,主要原因是:新增人员增加了经费支出。

(四)资本性支出4.59万元,较2018年增加4.1万元,增长836.73%,主要原因是:购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.3万元,决算数为0.88万元,完成年初预算的 67.69 %,决算数较2018年减少2.41万元,下降73.25%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少 0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.3万元,决算数为0.88万元,完成年初预算的67.69 %,决算数较2018年减少2.07万元,下降70.17 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少了公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年减少1.34万元,下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2018年已车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出413.53万元,较年初预算数减少13万元,降低3.04%,主要原因是:运行经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额4.59万元,其中:政府采购货物支出4.59万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“科技宣传、科技创新进步监测评价”、“国家创新型城市建设经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出36.95万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“科技宣传、科技创新进步监测评价”及“国家创新型城市建设经费”项目绩效自评结果。

“科技宣传、科技创新进步监测评价”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“科技宣传、科技创新进步监测评价”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是推动了科技宣传与创新发展;二是各项重点科技工作按质完成。“国家创新型城市建设经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“国家创新型城市建设经费”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为27万元,执行数为26.9万元,完成预算的99.63 %。主要产出和效果:一是推动全市经济社会发展;二是各项工作按要求节点完成。

发现的问题及原因:一是整体支出的预算编制、执行和管理过程中存在不足;二是预算编制不够精细,财政资金安排有缺口。下一步改进措施:加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。

 

第四部分  名词解释

 

财政拨款是指政府对纳入决算管理的行政、事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

功能分类科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

经济分类科目是指政府支出按经济性质和具体用所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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